高安三中2017年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高安三中部门概况
一、部门主要职能
（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）初中、高中学历教育及相关社会服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：办公室、教务处、电教处、督导处、财务科、工会、保卫科、招就办等。
本部门2017年年末编制人数198人，其中行政编制0人，事业编制198人；年末实有人数198人，其中在职人员195人，离休人员0人，退休人员77人；年末学生人数1449人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表（共九张表）。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计4959.51万元，其中年初结转和结余 0万元%；本年收入合计4959.51万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4849.51万元，占97.78%；事业收入110万元，占2.22%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计4959.51万元，其中本年支出合计4959.51万元，较2016年增加3161.17万元，增长231 %，主要原因是：因为基础设施建设增加；年末结转和结余0万元，较2016年增加3461.17万元，增长231 %，主要原因是：因为基础设施建设增加。
本年支出的具体构成为：基本支出4959.51万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 4959.51万元，决算数为4959.51万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4959.51万元，决算数为4959.51万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4849.51万元，其中：
（一）工资福利支出1925.76万元，较2016年增加772.61万元，增长0.67 %，主要原因是：人数增加，工资增长。
（二）商品和服务支出415.54万元，较2016年增加44.52万元，增长12%，主要原因是：维修维护、零星工程增加。
（三）对个人和家庭补助支出371.41万元，较2016年30.67万元，增长9%，主要原因是：退休老师住房补贴和医疗保险增加。
（四）其他资本性支出2136.79万元，较2016年增加2313.37万元。
五、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位非机关单位，没有相关运行经费支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为12.85万元，完成预算的99%，决算数较2016年减少0.13 万元，下降1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为8.9万元，完成预算的99%，决算数较2016年减少0.09万元，下降1 %。主要原因是：接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元。主要原因是：没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为3.95万元，完成预算的99%，决算数较2016年减少0.04 万元，下降1%。主要原因是：公务用车出车次数减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映0项目绩效自评结果。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
因公出国（境）费用：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费，出租车费用，公务交通补贴，租车费用等。
公务用车购置：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。